| Cliente | Saldo | |
|---|---|---|
| Cargando… | ||
| Proveedor | Saldo | |
|---|---|---|
| Cargando… | ||
Configurá tu categoría de Monotributo para ver el control.
Ir a Configuración| Fecha | Nro | Receptor | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
| Fecha | Tipo | Nro. | Receptor | Concepto | Importe | Estado | CAE | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||
| Cliente | Fact. | Facturado | Cobrado | Saldo | Más viejo |
|---|
| Comprobante | Vence | Importe | Cobrado | Saldo |
|---|
| N° | Fecha | Cliente | Total | Estado |
|---|
| Comprobante | Saldo | Se aplica |
|---|---|---|
| Total a cobrar | $0,00 | |
| Medio | Cuenta | Referencia | Vence | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de medios | $0,00 | ||||
| Concepto | Cantidad | Precio unitario | Subtotal | |
|---|---|---|---|---|
| Total | $ 0,00 | |||
Un presupuesto no se emite ante ARCA: es un documento interno que se le pasa al cliente. Cuando lo aprueba, se convierte en factura desde el listado.
| ID | Fecha | Cliente | Concepto | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Datos del Emisor
Acceso ARCA
Datos de la app de WhatsApp en Meta for Developers → tu app → WhatsApp → Configuración de la API.
{{n}} de tu plantilla aprobada.
Disponibles: nombre, nro, importe, periodo.
{{n}}nombre,importe:
Se registran las dos puntas juntas, así el total nunca queda descuadrado.
| Período | Imp. | Cpto | Sub | Descripción | Fecha mov. | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos | ||||||||
| Nombre | Doc | Condición IVA | Teléfono | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
| Usuario | Rol | Sistema | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
Lo que falló, del servidor y del navegador. Se agrupan por mensaje y lugar, con la cuenta de cuántas veces pasó. Un error que vuelve a ocurrir se marca otra vez como sin revisar.
| Fecha | Usuario | Acción | Entidad | ID | Detalle | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Descargá un Excel con todas las facturas emitidas y notas de crédito del período, con desglose por alícuota de IVA.
Descargá un Excel con todos los gastos del período, con desglose de IVA (usa los datos importados desde AFIP).
| Fecha | Tipo | Nro. | Proveedor | Concepto | Categoría | Neto Grav. | No Grav. | Exentas | IVA 10.5% | IVA 21% | IVA 27% | Otros Trib. | Total IVA | Importe | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||||||||||||
| Alícuota | Neto gravado | IVA |
|---|
| Material | Unidad | Cantidad | Precio unit. | Subtotal |
|---|
| Nombre | CUIT | Condición IVA | Teléfono | Acciones | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | |||||
Verificá si un CUIT está calificado por ARCA como contribuyente apócrifo (facturación trucha) antes de registrar un gasto o darlo de alta como proveedor.
Trae todas las CUIT incorporadas a la base APOC entre dos fechas — útil para revisar de una las novedades del período (ej. del último mes).
| Proveedor | Comp. | Comprado | Pagado | Saldo | Más viejo |
|---|
| Comprobante | Vence | Importe | Pagado | Saldo |
|---|
| N° | Beneficiario | Banco | Vence | Importe | Estado |
|---|
Un cheque entregado no descontó plata todavía: la deuda con el proveedor pasó a Documentos a pagar hasta que el cheque se debite. Marcarlo como debitado es lo que registra la salida de la cuenta.
| Impuesto | Régimen | Base | Alícuota | Mín. no sujeto | Estado |
|---|
| Fecha | Concepto | Impuesto | Con quién | Certificado | Importe |
|---|
Las sufridas son impuesto que ya pagaste: bajan lo que hay que pagar. Las practicadas son plata que le retuviste a un tercero y hay que depositar. Se cargan solas desde el recibo de cobranza y la orden de pago cuando el medio es una retención.
| N° | Fecha | Proveedor | Total | Estado |
|---|
Se listan los proveedores con saldo pendiente. Al elegir uno se abre la orden con sus comprobantes impagos, y ahí decidís cuáles cancelar y por cuánto.
| Comprobante | Saldo | Se aplica |
|---|---|---|
| Total a pagar | $0,00 | |
| Medio | Cuenta | Referencia | Vence | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total de medios | $0,00 | ||||
| Código | Cuenta | Debe | Haber | Saldo deudor | Saldo acreedor |
|---|
| Proyecto | Facturado | Costos | Margen |
|---|
| Corralón | Acopiado | Retirado | En el corralón |
|---|
El cómputo de la obra, rubro por rubro. Lo gastado llega de los gastos imputados a cada uno, así que el desvío se ve mientras la obra corre y no al cerrarla.
| Código | Rubro | Unidad | Cantidad | Costo unit. | Presupuesto | Gastado | Desvío | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | $0,00 | $0,00 | — | |||||
| Material | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Material | Queda | Retira |
|---|
| Bien | Alta | Valor origen | Amortizado | Valor libros | Avance |
|---|
La amortización se calcula lineal sobre el valor a amortizar —origen menos residual— y se asienta una vez por mes contra la amortización acumulada. Correrla dos veces no duplica nada.
| Cuenta | Detalle | Debe | Haber | |
|---|---|---|---|---|
| Totales | $ 0 | $ 0 | ||
| Impuesto | Período | Total declarado | Asiento | Origen | Acciones |
|---|
| Ejercicio | Desde | Hasta | Estado |
|---|
| Concepto | Cuenta |
|---|
| Categoría de gasto | Cuenta |
|---|
| Cuenta | Detalle | Debe | Haber | |
|---|---|---|---|---|
| Totales | $0,00 | $0,00 | ||
Podés cargar el plan estándar para PyME argentina — 95 cuentas ordenadas por rubro, listas para renombrar, desactivar o ampliar — o armar el tuyo cuenta por cuenta desde cero.
| Código | Cuenta | Rubro | Imputable |
|---|
Sólo las cuentas imputables reciben movimientos. Las de nivel superior son títulos: su saldo es la suma de las que cuelgan abajo. Las cuentas entre paréntesis son regularizadoras — restan de su rubro en lugar de sumar.
1.1.01.06 cuelga de 1.1.01.
El primer número es el rubro — 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 egresos.
| Fecha | Concepto | Origen | Entra | Sale |
|---|
| Concepto | Cuenta | Entrada | Salida | Saldo |
|---|
| Cuenta | Inicial | Día | Cierre |
|---|
| Cuenta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|
| Sin cuentas | ||
| Categoría | Total | Barra |
|---|---|---|
| Sin datos | ||
| Fecha | Tipo | Concepto | Origen | Cuenta | Importe | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||||
Contá la plata que hay realmente y comparala con lo que dice el sistema.
| Nombre | Tipo | Saldo Inicial | Saldo Actual | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Cargando... | ||||
| Legajo | Apellido y Nombre | CUIL | Categoría | Convenio | Sueldo Básico | Antig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||
| Período | Empleado | Tipo | Remunerativo | Descuentos | Neto | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||
| Concepto | Detalle | Remun. | No Rem. | Descuento |
|---|---|---|---|---|
| Seleccioná un empleado | ||||
| Nombre | Número | Descripción | Aporte Sindical | |
|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||
| Cód | Nombre | Tipo | Cálculo | Valor | Orden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||
| Legajo | Empleado | Categoría | Remunerativo | No Remun. | Descuentos | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegí un período y hacé click en Ver | ||||||
| Taller | Profesor | Arancel | Alumnos | Período | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||
Emitir ante ARCA es irreversible. Revisá bien la selección antes de confirmar. Si alguna factura falla, el resto se procesa igual y al final vas a ver el detalle de cada una.
Factura los honorarios mensuales de cada cliente. Los conceptos se cargan en la ficha del cliente (Clientes → editar → Honorarios recurrentes). Las facturas se crean en borrador.
Arma las facturas del período a partir de los alumnos inscriptos y el arancel de cada taller. Se genera una factura por responsable y taller, y todas quedan en borrador: emitirlas ante ARCA es un paso aparte.
Ingresos por facturas emitidas (netas de notas de crédito) menos gastos imputados, para cada taller en el período elegido.
Trae solos los comprobantes desde ARCA, sin que tengas que bajar ningún archivo.
Subí los CSV que descargás de ARCA → Mis Comprobantes. Los emitidos entran como facturas y los recibidos como gastos.
Descargá el CSV desde AFIP → Mis Comprobantes → Emitidos → Consultar → Exportar CSV y subilo acá.
Descargá el CSV desde AFIP → Mis Comprobantes → Recibidos → Consultar → Exportar CSV y subilo acá.
Cargá una planilla con los comprobantes a emitir y generalos en bloque.
| # | Fecha | Cliente | DNI | Concepto | Importe | Desde | Hasta | Forma Pago | Cond. IVA | Acciones |
|---|
Cargá tus gastos y compras desde una planilla.
| Categoría | Básico | |
|---|---|---|
| Cargando… | ||
+ - * / % ( ) y funciones min, max, round, abs.c a su código numérico (ej. código 140 → c140). Usá el panel de la derecha para insertarlos sin errores.c150 * 0.5 · (basico + c140) * 0.1 · sueldo / 30 * dias * 1.5 · max(basico * 0.2, 50000)
Revisá las facturas seleccionadas antes de enviar:
| Factura | Receptor | Email destino | Estado |
|---|
| Desde | Hasta (vacío = sin tope) | Importe fijo | % s/ excedente |
|---|